Povinné zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr na tovary a služby v zmysle Zbierky zákonov č. 546/2010, ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
| číslo |
dátum |
obchodný partner |
predmet |
suma |
|
|
31.12.2015 |
|
sumár faktúr - december 2015
|
24 111.01 € |
|
|
07.12.2015 |
|
sumár faktúr - november 2015
|
3 483.11 € |
|
|
10.11.2015 |
|
sumár faktúr - október 2015
|
5 872.12 € |
|
|
01.10.2015 |
|
sumár faktúr - september 2015
|
12 500.91 € |
|
|
10.09.2015 |
|
sumár faktúr - august 2015
|
12 125.23 € |
|
|
31.07.2015 |
|
sumár faktúr - Júl 2015
|
2 708.59 € |
|
|
30.06.2015 |
|
sumár faktúr - Jún 2015
|
13 846.13 € |
|
|
31.05.2015 |
|
sumár faktúr - Máj 2015
|
2 636.99 € |
|
| 822015 |
30.04.2015 |
METRO Cash and Carry |
Materiál - akcia 1. Máj
|
36.36 € |
|
|
30.04.2015 |
|
sumár faktúr - Apríl 2015
|
3 565.75 € |
|
| 802015 |
28.04.2015 |
METRO Cash and Carry |
Materiál - akcia 1. Máj
|
111.90 € |
|
| 812015 |
23.04.2015 |
Willcom |
Banner na komunálny odpad
|
230.00 € |
|
| 792015 |
22.04.2015 |
TRIS, s.r.o. |
Dopravné zrkadlo
|
213.48 € |
|
| 782015 |
22.04.2015 |
Šimon Babej - Cyclone |
Hlavičkový papier a vizitky
|
89.60 € |
|
| 772015 |
20.04.2015 |
Kobatech, s.r.o. |
Drvič dreva Proma MZD 13/2
|
799.90 € |
|
| 762015 |
20.04.2015 |
Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. |
Právne služby 03/2015
|
396.00 € |
|
| 742015 |
10.04.2015 |
LVC, s.r.o. |
Tlač - územný plán
|
12.24 € |
|
| 752015 |
08.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné služby 8.3.2015-7.4.2015
|
301.28 € |
|
| 712015 |
06.04.2015 |
Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA |
Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 3/2015
|
330.00 € |
|
| 732015 |
03.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 03/2015
|
150.68 € |
|
| 722015 |
03.04.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 03/2015
|
19.99 € |
|
| 702015 |
01.04.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn SPB 1.4.-30.04.2015
|
271.00 € |
|
| 692015 |
01.04.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn MÚ 1.4.-30.04.2015
|
418.00 € |
|
| 672015 |
01.04.2015 |
Gluchmanová Alžbeta BETTY |
Zasklenie - Dom smútku
|
46.72 € |
|
| 662015 |
31.03.2015 |
AQUA - VIVA Dušan Szabó |
Deratizácia
|
70.00 € |
|
|
31.03.2015 |
|
sumár faktúr - Marec 2015
|
6 671.53 € |
|
| 682015 |
30.03.2015 |
AB Center, s.r.o. |
Prenájom vysokozdvižnej plošiny Tatra
|
138.60 € |
|
| 652015 |
30.03.2015 |
SoftComProg |
Príslušenstvo k PC
|
199.00 € |
|
| 632015 |
25.03.2015 |
MADMAT, s.r.o. |
Elektorcentrála a uhlová brúska
|
797.34 € |
|
| 642015 |
23.03.2015 |
Slovgram |
Odmena výkonným umelcom ..
|
33.50 € |
|
| 612015 |
20.03.2015 |
ANTIK Telecom, s.r.o. |
Vyjadrenie k IS 167/03/2015 Chodník
|
9.60 € |
|
| 602015 |
20.03.2015 |
SoftComProg |
Školenie AP EO soft. Integral
|
70.00 € |
|
| 622015 |
17.03.2015 |
IVES |
Služby STP APV 02/2015 - 01/2016
|
155.35 € |
|
| 592015 |
14.03.2015 |
AB Center, s.r.o. |
Prenájom vysokozdvižnej plošin
|
69.60 € |
|
| 572015 |
11.03.2015 |
VVS, a.s. |
Vodné a stočné 11.12.2014 - 04.03.2015
|
54.91 € |
|
| 582015 |
10.03.2015 |
Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA |
Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 2/2015
|
225.00 € |
|
| 552015 |
09.03.2015 |
Advokátska kancelária NIŽNÍK & Partners, s.r.o. |
Právne služby 02/2015
|
396.00 € |
|
| 562015 |
08.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné služby 8.2.2015-7.3.2015
|
125.98 € |
|
| 522015 |
06.03.2015 |
EXCO-HN, s.r.o. |
Update softvéru Cintorín - 1.61
|
15.00 € |
|
| 542015 |
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 02/2015
|
150.78 € |
|
| 532015 |
03.03.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 02/2015
|
19.99 € |
|
| 442015 |
03.03.2015 |
Kansel, s.r.o. |
Nabíjačka batérií a batérie
|
21.48 € |
|
| 462015 |
02.03.2015 |
SAMSOM KE, s.r.o. |
Zimná údržba MK 02/2015
|
2 069.28 € |
|
| 512015 |
01.03.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn SPB 1.3.-31.03.2015
|
271.00 € |
|
| 502015 |
01.03.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn MÚ 1.3.-31.03.2015
|
418.00 € |
|
| 472015 |
28.02.2015 |
SoftComProg |
Import údajovej základne Evidencia
|
181.72 € |
|
|
28.02.2015 |
|
sumár faktúr - Február 2015
|
25 760.27 € |
|
| 492015 |
26.02.2015 |
SoftComProg |
PC Zostava 2 ks
|
1 034.00 € |
|
| 482015 |
26.02.2015 |
SoftComProg |
Softvér MS Office 2013, Norton Security
|
272.00 € |
|
| 452015 |
26.02.2015 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
Seminár - Aplikácia EKS v procese
|
12.00 € |
|
| 432015 |
23.02.2015 |
ENERGOMONT-Juhász Ján |
Modernizácia VO
|
17 922.00 € |
|
| 422015 |
19.02.2015 |
Minibuseuropa, s.r.o. |
Prepravné služby FS Čorgov
|
140.00 € |
|
| 412015 |
18.02.2015 |
PneuX, s.r.o. |
Servis Škoda Octavia
|
139.38 € |
|
| 392015 |
12.02.2015 |
Vladimír Vanta - GEO-KS |
Geodetické práce
|
940.00 € |
|
| 402015 |
11.02.2015 |
SAMSOM KE, s.r.o. |
Prekládka skladu na cintoríne
|
56.52 € |
|
| 362015 |
11.02.2015 |
SOZA - Slovenský ochranná zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena - kancelárie MÚ
|
24.00 € |
|
| 353015 |
11.02.2015 |
SOZA - Slovenský ochranná zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Autorská odmena - Rozhlas
|
36.00 € |
|
| 342015 |
11.02.2015 |
SOZA - Slovenský ochranná zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
13. fašiangový ples
|
249.60 € |
|
| 372015 |
10.02.2015 |
KOSIT, a.s. |
Odvoz odpadu Cintorín KNV
|
176.45 € |
|
| 382015 |
08.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné služby 8.1.2015-7.2.2015
|
148.15 € |
|
| 262015 |
05.02.2015 |
ML Servis - Lehoczký Michal |
Renovácia tonerov
|
43.60 € |
|
| 272015 |
04.02.2015 |
SAMSOM KE, s.r.o. |
Zimná údržba MK 01/2015
|
3 291.48 € |
|
| 322015 |
03.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 01/2015
|
149.03 € |
|
| 312015 |
03.02.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 01/2015
|
19.99 € |
|
| 302015 |
03.02.2015 |
Drahomíra Hudáková-ŠTEDRA |
Dovoz stravy pre MŠ Poľná 1 1/2015
|
255.00 € |
|
| 292015 |
03.02.2015 |
IVES |
Školenie WinPaM
|
70.00 € |
|
| 252015 |
03.02.2015 |
Kansel, s.r.o. |
LED osvetelnie MÚ
|
350.88 € |
|
| 242015 |
03.02.2015 |
Kansel, s.r.o. |
LED osvetelnie MÚ
|
366.36 € |
|
| 212015 |
03.02.2015 |
Ing. Dušan Nemeš |
Znalecký posudok 9/2015 - rozšírenie
|
150.00 € |
|
| 332015 |
01.02.2015 |
VSE, a.s. |
El. energia SPB 01.01.-28.02.2015
|
233.00 € |
|
| 232015 |
01.02.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn SPB 1.2.-28.02.2015
|
271.00 € |
|
| 222015 |
01.02.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn MÚ 1.2.-28.02.2015
|
418.00 € |
|
|
31.01.2015 |
|
sumár faktúr - Január 2015
|
4 644.91 € |
|
| 202015 |
30.01.2015 |
METRO Cash and Carry |
Reprezentačné - kultúrna akcia Zabíjačka
|
107.21 € |
|
| 192015 |
30.01.2015 |
METRO Cash and Carry |
Reprezentačné - kultúrna akcia Zabíjačka
|
40.03 € |
|
| 282015 |
28.01.2015 |
Mestské lesy, a.s. |
Prenájom pozemku ČOV 2015
|
309.83 € |
|
| 182015 |
27.01.2015 |
JES SK |
Grafické služby
|
61.20 € |
|
| 172015 |
23.01.2015 |
EKONA SK, s.r.o. |
Seminár - Legislatíva pre novozvolených
|
35.00 € |
|
| 92015 |
16.01.2015 |
METRO Cash and Carry |
Kancelárske potreby
|
80.22 € |
|
| 152015 |
15.01.2015 |
SPP, a.s. |
Plyn MÚ 1.1.-31.01.2015
|
418.00 € |
|
| 122015 |
15.01.2015 |
VSE, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra el. e. SPB 2014
|
661.10 € |
|
| 142015 |
14.01.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
Zmluva o dodávke služby
|
180.00 € |
|
| 132015 |
14.01.2015 |
Prvá Komunálna Finančná a.s. |
Zmluva o dodávke služby
|
180.00 € |
|
| 62015 |
14.01.2015 |
Gluchmanová Alžbeta BETTY |
Sklenárske práce zastávka MHD
|
151.20 € |
|
| 51015 |
14.01.2015 |
JES SK |
Pozvánky a plagáty - ples 2015
|
39.00 € |
|
| 112015 |
13.01.2015 |
Poradca podnikateľa |
Finančný spravodajca 2014 - doplatok
|
48.86 € |
|
| 82015 |
13.01.2015 |
SAMSOM KE, s.r.o. |
Zimná údržba MK 12/2014
|
752.40 € |
|
| 102015 |
12.01.2015 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - plyn SPB
|
423.20 € |
|
| 42015 |
09.01.2015 |
SPP, a.s. |
Vyúčtovacia faktúra - plyn MÚ
|
673.76 € |
|
| 72015 |
08.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mobilné služby 8.12.2014-7.1.2015
|
136.10 € |
|
| 32015 |
07.01.2015 |
JUDr. Jozef Urbánek |
Právne služby 12/2014
|
219.08 € |
|
| 22015 |
03.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 12/2014
|
19.99 € |
|
| 12015 |
03.01.2015 |
Slovak Telekom, a.s. |
Pevná linka MÚ 12/2014
|
147.56 € |
|
